États financiers prospectifs (non vérifiés)
Pour l'exercice 2012-2013 se terminant le 31 mars 2013
Notes afférentes aux états financiers prospectifs
13. Information par segment
La présentation par segment est faite en fonction de l'architecture des activités des programmes d'INFC. La présentation par segment est basée sur les mêmes politiques comptables qu'on a décrites dans le résumé des politiques comptables importantes, à la note 4. Le tableau suivant présente les dépenses et les revenus prévus pour les activités du programme, par élément de dépense important et par type de revenu principal. Les résultats par segment pour la période visée sont les suivants :
(en milliers de dollars)
| Services internes | FBIPT et accélération | Fonds de la taxe sur l'essence | FCC-VC | FCC-VGI | FIV | FCIS | FIMR | FIF | ARE | Total pour 2013 | Total pour 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paiements de transfert | ||||||||||||
| Industrie | - | 232 461 | 1 968 207 | 248 714 | 1 954 338 | 80 331 | 408 546 | 95 451 | 41 577 | - | 5 029 625 | 4 778 330 |
| Total – Paiements de transferts | - | 232 461 | 1 968 207 | 248 714 | 1 954 338 | 80 331 | 408 546 | 95 451 | 41 577 | - | 5 029 625 | 4 778 330 |
| Charges de fontionnement | ||||||||||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 21 400 | 198 | 1 090 | 1 585 | 3 170 | 1 090 | 694 | 594 | 99 | 2 675 | 32 595 | 32 400 |
| Services professionnels et spécialisés | 9 964 | 92 | 507 | 738 | 1 476 | 507 | 323 | 277 | 46 | 1 245 | 15 175 | 20 489 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 024 | 2 583 |
| Locations | 2 613 | 24 | 133 | 193 | 387 | 133 | 85 | 73 | 13 | 327 | 3 981 | 5 373 |
| Aide temporaires | 523 | 5 | 27 | 39 | 77 | 27 | 17 | 15 | 2 | 65 | 797 | 1 075 |
| Information | 476 | 4 | 24 | 35 | 71 | 24 | 15 | 13 | 2 | 59 | 723 | 979 |
| Équipement informatique | 477 | 4 | 24 | 35 | 71 | 24 | 15 | 13 | 2 | 60 | 725 | 980 |
| Voyages et relocalisation | 512 | 5 | 26 | 38 | 76 | 26 | 17 | 14 | 2 | 64 | 780 | 1 053 |
| Télécommunications | 330 | 3 | 17 | 24 | 49 | 17 | 11 | 9 | 2 | 41 | 503 | 678 |
| Fourniture de bureau et aménagement | 283 | 3 | 14 | 21 | 42 | 14 | 9 | 8 | 1 | 35 | 430 | 581 |
| Réparations | 269 | 2 | 14 | 20 | 40 | 14 | 9 | 7 | 1 | 34 | 410 | 551 |
| Autres | 111 | 1 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 3 | - | 13 | 165 | 223 |
| Total des charges de fonctionnement | 37 982 | 341 | 1 881 | 2 736 | 5 476 | 1 881 | 1 198 | 1 026 | 170 | 4 618 | 57 308 | 66 965 |
| Total – Charges | 37 982 | 232 802 | 1 970 088 | 251 450 | 1 959 813 | 82 212 | 409 744 | 96 477 | 41 747 | 4 618 | 5 086 933 | 4 845 295 |
| Revenus divers | - | |||||||||||
| Total – Revenus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coût des activités poursuivies | 37 982 | 232 802 | 1 970 088 | 251 450 | 1 959 813 | 82 212 | 409 744 | 96 477 | 41 747 | 4 618 | 5 086 933 | 4 845 295 |
La légende :
- FBIPT
- Financement de base pour les infrastructures des provinces et des territoires
- FCC – VC
- Fonds Chantiers Canada – volet Collectivités
- FCC – VGI
- Fonds Chantiers Canada – volet Grandes infrastructures
- FIV
- Fonds pour l'infrastructure verte
- FCIS
- Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique
- FIMR
- Fonds sur l'infrastructure municipale rurale
- FIF
- Fonds sur l'infrastructure frontalière
- ARE
- Analyse et recherche économiques
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