2019-2020
Plan ministériel - Dépenses et ressources humaines

Dépenses prévues

Le ministère compte dépenser 10,7 milliards de dollars en paiements en 2019-2020, par l’intermédiaire de ses programmes d’infrastructure et de ses services internes.

L’augmentation de 5,0  milliards de dollars du financement total en 2019-2020 par rapport à 2018-2019 est principalement attribuable à l’augmentation du financement versé aux projets d’infrastructure en cours et terminés. L’élan s’accélère à mesure que des progrès sont réalisés dans le cadre de tous les programmes administrés par Infrastructure Canada, y compris le programme d’infrastructure Investir dans le Canada et les programmes qui ont été lancés avant 2015 et qui sont toujours en cours. De plus, le Fonds PPP Canada a été transféré au ministère et de nouveaux programmes sont en cours de mise en œuvre, comme le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes et l’Initiative de recherche et de connaissances. Le transfert unique sur le Fond de la taxe sur l’essence de 2,2 milliards de dollars en 2019-2020 contribue grandement à l’augmentation du financement. Enfin, le ministère couvrira les paiements d’étape pour le nouveau pont Samuel-De Champlain en 2019-2020.

Bien que les dépenses globales d’Infrastructure Canada aient augmenté considérablement par rapport aux chiffres de 2016-2017, le budget des services internes est demeuré relativement stable. Les dépenses illustrées ci-dessus comprennent le budget des services internes, qui devrait diminuer en 2021-2022, conformément à la diminution du financement de fonctionnement dans le cadre du plan Investir dans le Canada – Phase II.

Ressources humaines planifiées

Budget des dépenses par crédit voté

L’information sur les crédits organisationnels d’Infrastructure Canada se trouve dans le Budget principal des dépenses 2019-2020.^{Note en fin d'ouvrage ii}

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations d’Infrastructure Canada. Les prévisions de renseignements financiers sur les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice pour renforcer la responsabilisation et améliorer la transparence et la gestion financière. Les montants des prévisions des dépenses et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Par conséquent, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouve sur le site web d'Infrastructure Canada.^{Note en fin d'ouvrage iii}

Le tableau ci-dessus prévoit un résultat projeté de 7,6 milliards en 2018-19, et un résultat prévu de 7,5 milliards en 2019-20, ce qui équivaut à une différence de 0,1 milliard. Les résultats projetés pour 2018-2019 comprennent un transfert unique de $2,2 milliards par le biais du Fond de la taxe sur l’essence annoncée dans le budget 2019. L’augmentation des résultats prévus est principalement attribuable à la hausse des dépenses liées aux contributions, plus précisément, de nouveaux programmes comme le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes du Fonds PPP Canada. Les autres moteurs de l’augmentation du financement sont le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun, le Fonds pour l’assainissement de l’eau potable et des eaux usées, Volet Infrastructures provinciales-territoriales – Projets nationaux et régionaux, et le Plan Investir dans le Canada – Phase 2.